Faktúry 2019

Číslo: 63/2019

Predmet: Vedenie účtovníctva 3/2019

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.4.2019

Dátum doručenia: 29.4.2019

Dátum splatnosti: 12.5.2019

Dátum úhrady: 29.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 3.5.2019

Poznámka:

3. máj 2019

Faktúra č.62/2019

Číslo: 62/2019

Predmet: Detský nerezový kolotoč

Cena: 1 444,00 €

Dodávateľ: Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Dodávateľ IČO: 47197994

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.4.2019

Dátum doručenia: 25.4.2019

Dátum splatnosti: 1.5.2019

Dátum úhrady: 25.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.61/2019

Číslo: 61/2019

Predmet: Informačná vitrína

Cena: 318,00 €

Dodávateľ: Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Dodávateľ IČO: 47197994

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.4.2019

Dátum doručenia: 25.4.2019

Dátum splatnosti: 1.5.2019

Dátum úhrady: 25.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.60/2019

Číslo: 60/2019

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 568,40 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.4.2019

Dátum doručenia: 23.4.2019

Dátum splatnosti: 27.4.2019

Dátum úhrady: 24.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.59/2019

Číslo: 59/2019

Predmet: Telefónne poplatky MT 4/2019

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.4.2019

Dátum doručenia: 23.4.2019

Dátum splatnosti: 30.4.2019

Dátum úhrady: 24.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 26.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.58/2019

Číslo: 58/2019

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 70,92 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2019

Dátum doručenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti: 15.5.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.57/2019

Číslo: 57/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 3/2019

Cena: 658,44 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2019

Dátum doručenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti: 21.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.56/2019

Číslo: 56/2019

Predmet: Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 355,20 €

Dodávateľ: JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51816768

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.4.2019

Dátum doručenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti: 18.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.55/2019

Číslo: 55/2019

Predmet: Vedenie účtovníctva 2/2019

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.4.2019

Dátum doručenia: 12.4.2019

Dátum splatnosti: 23.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.54/2019