Faktúra č.155/2024
Číslo: 155/2024
Predmet: Elektroinštalácia Amfiteáter
Cena: 201,72 €
Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín
Dodávateľ IČO: 52079741
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 2.9.2024
Dátum doručenia: 3.9.2024
Dátum splatnosti: 16.9.2024
Dátum úhrady: 4.9.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 13.9.2024
Poznámka: