Faktúra č.181/2024
Číslo: 181/2024
Predmet: Oprava a údržba na KDS 10/2024
Cena: 392,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 6.10.2024
Dátum doručenia: 17.10.2024
Dátum splatnosti: 20.10.2024
Dátum úhrady: 21.10.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 4.11.2024
Poznámka: