Faktúra č.181/2024

Číslo: 181/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 10/2024

Cena: 392,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.10.2024

Dátum doručenia: 17.10.2024

Dátum splatnosti: 20.10.2024

Dátum úhrady: 21.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.11.2024

Poznámka:

Faktúra č.180/2024

Číslo: 180/2024

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 282,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.10.2024

Dátum doručenia: 16.10.2024

Dátum splatnosti: 30.10.2024

Dátum úhrady: 16.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 4.11.2024

Poznámka:

Zmluva č.10/2024

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva ENVI PAK bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 24.10.2024. Číslo: 10/2024 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Zmluvná strana more »

Detaily

Faktúra č.179/2024

Číslo: 179/2024

Predmet: Služby PO 09/2024

Cena: 26,56 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2024

Dátum doručenia: 15.10.2024

Dátum splatnosti: 15.10.2024

Dátum úhrady: 15.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2024

Poznámka:

Faktúra č.178/2024

Číslo: 178/2024

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2024

Cena: 126,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.10.2024

Dátum doručenia: 10.10.2024

Dátum splatnosti: 22.10.2024

Dátum úhrady: 10.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2024

Poznámka:

Faktúra č.177/2024

Číslo: 177/2024

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2024

Cena: 1 313,82 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2024

Dátum doručenia: 10.10.2024

Dátum splatnosti: 30.10.2024

Dátum úhrady: 10.10.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.10.2024

Poznámka: