Faktúra č.57/2019

Faktúry 2019

Číslo: 57/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 3/2019

Cena: 658,44 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2019

Dátum doručenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti: 21.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.56/2019

Faktúry 2019

Číslo: 56/2019

Predmet: Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 355,20 €

Dodávateľ: JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51816768

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.4.2019

Dátum doručenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti: 18.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.55/2019

Faktúry 2019

Číslo: 55/2019

Predmet: Vedenie účtovníctva 2/2019

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.4.2019

Dátum doručenia: 12.4.2019

Dátum splatnosti: 23.4.2019

Dátum úhrady: 15.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.54/2019

Faktúry 2019

Číslo: 54/2019

Predmet: Aktualizácia KEO WIN 07/2019

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.4.2019

Dátum doručenia: 11.4.2019

Dátum splatnosti: 22.4.2019

Dátum úhrady: 11.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 12.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.53/2019

Faktúry 2019

Číslo: 53/2019

Predmet: Doprava a manipulácia s kompostermi

Cena: 71,77 €

Dodávateľ: Združenie obcí Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža

Dodávateľ IČO: 51009994

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.4.2019

Dátum doručenia: 11.4.2019

Dátum splatnosti: 23.4.2019

Dátum úhrady: 11.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 12.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.52/2019

Faktúry 2019

Číslo: 52/2019

Predmet: Deratizácia obecných objektov

Cena: 36,90 €

Dodávateľ: ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 52099342

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.4.2019

Dátum doručenia: 10.4.2019

Dátum splatnosti: 19.4.2019

Dátum úhrady: 10.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.51/2019

Faktúry 2019

Číslo: 51/2019

Predmet: Prevádzkovanie KDS 3/2019

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.3.2019

Dátum doručenia: 10.4.2019

Dátum splatnosti: 12.4.2019

Dátum úhrady: 10.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2019

Poznámka:

Faktúra č.50/2019

Faktúry 2019

Číslo: 50/2019

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 1 910,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.4.2019

Dátum doručenia: 10.4.2019

Dátum splatnosti: 23.4.2019

Dátum úhrady: 10.4.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2019

Poznámka:

Objednávka č.6/2019

Objednávky 2019

Číslo: 6/2019

Predmet: Nerezový kolotoč

Cena: 1 349,00 €

Dodávateľ: L-DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 40, 966 22 Lutila

Dodávateľ IČO: 44646488

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 10.4.2019

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 10.4.2019

Poznámka: