Faktúra č.136/2024
Číslo: 136/2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 7/2024
Cena: -17,44 €
Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Dodávateľ IČO: 52302555
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 31.7.2024
Dátum doručenia: 9.8.2024
Dátum splatnosti: 29.8.2024
Dátum úhrady: —
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka: Preplatok
Faktúra č.135/2024
Číslo: 135/2024
Predmet: Telefónne poplatky 7/2024
Cena: 2,09 €
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 1.8.2024
Dátum doručenia: 8.8.2024
Dátum splatnosti: 19.8.2024
Dátum úhrady: 12.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
Faktúra č.134/2024
Číslo: 134/2024
Predmet: Oprava osvetlenia na cintoríne
Cena: 360,00 €
Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín
Dodávateľ IČO: 52079741
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 8.8.2024
Dátum doručenia: 8.8.2024
Dátum splatnosti: 22.8.2024
Dátum úhrady: 8.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
Faktúra č.133/2024
Číslo: 133/2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 6/2024
Cena: 600,00 €
Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 50585436
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 6.8.2024
Dátum doručenia: 7.8.2024
Dátum splatnosti: 20.8.2024
Dátum úhrady: 7.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
Faktúra č.132/2024
Číslo: 132/2024
Predmet: Služby PO 07/2024
Cena: 26,56 €
Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica
Dodávateľ IČO: 47410442
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 31.7.2024
Dátum doručenia: 7.8.2024
Dátum splatnosti: 15.8.2024
Dátum úhrady: 7.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
Faktúra č.131/2024
Číslo: 131/2024
Predmet: Likvidácia poškodeného zvonu na sklo
Cena: 279,02 €
Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 36265144
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 30.7.2024
Dátum doručenia: 5.8.2024
Dátum splatnosti: 13.8.2024
Dátum úhrady: 6.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
Faktúra č.130/2024
Číslo: 130/2024
Predmet: Spotreba zemného plynu 8/2024
Cena: 37,00 €
Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 1.8.2024
Dátum doručenia: 2.8.2024
Dátum splatnosti: 15.8.2024
Dátum úhrady: 6.8.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 16.8.2024
Poznámka:
