Faktúra č.50/2024
Číslo: 50/2024
Predmet: Oprava a údržba na KDS 3/2024
Cena: 406,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 15.3.2024
Dátum doručenia: 25.3.2024
Dátum splatnosti: 29.3.2024
Dátum úhrady: 27.3.2024
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 28.3.2024
Poznámka: