Zmluva č.19/2023
Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 4.12.2023. Číslo: 19/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor, Stred more »
DetailyFaktúra č.174/2023
Číslo: 174/2023
Predmet: Výmena svietidiel, údržba rozvádzačov – kultúrny dom
Cena: 744,48 €
Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín
Dodávateľ IČO: 52079741
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 28.11.2023
Dátum doručenia: 28.11.2023
Dátum splatnosti: 12.12.20223
Dátum úhrady: 28.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka:
Faktúra č.173/2023
Číslo: 173/2023
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2023
Cena: 600,00 €
Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 50585436
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 23.11.2023
Dátum doručenia: 27.11.2023
Dátum splatnosti: 7.12.2023
Dátum úhrady: 27.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka:
Faktúra č.172/2023
Číslo: 172/2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2023
Cena: 34,00 €
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávateľ IČO: 36403008
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 1.11.2023
Dátum doručenia: 22.11.2023
Dátum splatnosti: 15.11.2023
Dátum úhrady: 22.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka:
Faktúra č.171/2023
Číslo: 171/2023
Predmet: Oprava a údržba na KDS 11/2023
Cena: 413,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 6.11.2023
Dátum doručenia: 16.11.2023
Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum úhrady: 16.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka:
Faktúra č.170/2023
Číslo: 170/2023
Predmet: Telefónne poplatky MT 10/2023
Cena: 5,00 €
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 15.11.2023
Dátum doručenia: 16.11.2023
Dátum splatnosti: 30.11.2023
Dátum úhrady: 16.11.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 1.12.2023
Poznámka:
