Faktúra č.110/2023

Číslo: 110/2023

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 574,47 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.7.2023

Dátum doručenia: 18.7.2023

Dátum splatnosti: 21.7.2023

Dátum úhrady: 18.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.109/2023

Číslo: 109/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 6/2023

Cena: 5,06 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.7.2023

Dátum doručenia: 17.7.2023

Dátum splatnosti: 31.7.2023

Dátum úhrady: 18.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.108/2023

Číslo: 108/2023

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 6/2023

Cena: 1 519,21 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2023

Dátum doručenia: 14.7.2023

Dátum splatnosti: 25.7.2023

Dátum úhrady: 14.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.107/2023

Číslo: 107/2023

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2023

Cena: 121,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2023

Dátum doručenia: 12.7.2023

Dátum splatnosti: 14.7.2023

Dátum úhrady: 13.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.106/2023

Číslo: 106/2023

Predmet: Telefónne poplatky 6/2023

Cena: 3,04 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2023

Dátum doručenia: 7.7.2023

Dátum splatnosti: 18.7.2023

Dátum úhrady: 7.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.105/2023

Číslo: 105/2023

Predmet: Wifi router

Cena: 444,00 €

Dodávateľ: COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36350613

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.6.2023

Dátum doručenia: 4.7.2023

Dátum splatnosti: 9.7.2023

Dátum úhrady: 6.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka:

Faktúra č.104/2023

Číslo: 104/2023

Predmet: Tonery

Cena: 339,00 €

Dodávateľ: COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36350613

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.7.2023

Dátum doručenia: 4.7.2023

Dátum splatnosti: 14.7.2023

Dátum úhrady: 6.7.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.7.2023

Poznámka: