Faktúra č.94/2023
Číslo: 94/2023
Predmet: Oprava a údržba na KDS 6/2023
Cena: 420,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 20.6.2023
Dátum doručenia: 28.6.2023
Dátum splatnosti: 4.7.2023
Dátum úhrady: 28.6.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 30.6.2023
Poznámka: