Faktúra č.25/2019

Faktúry 2019

Číslo: 25/2019

Predmet: Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 355,20 €

Dodávateľ: JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51816768

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2019

Dátum doručenia: 25.2.2019

Dátum splatnosti: 2.3.2019

Dátum úhrady: 25.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.24/2019

Faktúry 2019

Číslo: 24/2019

Predmet: Prevádzkovanie KDS 1/2019

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2019

Dátum doručenia: 25.2.2019

Dátum splatnosti: 2.3.2019

Dátum úhrady: 25.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.2.2019

Poznámka:

Registrácia chovu s jednou ošípanou

Aktuality

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na more »

Detaily

Faktúra č.23/2019

Faktúry 2019

Číslo: 23/2019

Predmet: Telefónne poplatky MT 2/2019

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.2.2019

Dátum doručenia: 20.2.2019

Dátum splatnosti: 1.3.2019

Dátum úhrady: 20.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.22/2019

Faktúry 2019

Číslo: 22/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 1/2019

Cena: 601,78 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2019

Dátum doručenia: 18.2.2019

Dátum splatnosti: 21.2.2019

Dátum úhrady: 19.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.21/2019

Faktúry 2019

Číslo: 21/2019

Predmet: Posyp komunikácii

Cena: 104,00 €

Dodávateľ: Jozef Čelko ml., Domaniža 177, 018 16 Domaniža

Dodávateľ IČO: 48229571

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.2.2019

Dátum doručenia: 15.2.2019

Dátum splatnosti: 28.2.2019

Dátum úhrady: 18.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.20/2019

Faktúry 2019

Číslo: 20/2019

Predmet: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 697,32 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.2.2019

Dátum doručenia: 13.2.2019

Dátum splatnosti: 28.2.2019

Dátum úhrady: 14.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.19/2019

Faktúry 2019

Číslo: 19/2019

Predmet: Aktualizácia KEO WIN 04/2019

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.2.2019

Dátum doručenia: 11.2.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Dátum úhrady: 11.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.18/2019

Faktúry 2019

Číslo: 18/2019

Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácii 01/2019

Cena: 495,00 €

Dodávateľ: Jakub Čelko, Malé Lednice 86, 018 16 Domaniža

Dodávateľ IČO: 51457181

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2019

Dátum doručenia: 11.2.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Dátum úhrady: 11.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.2.2019

Poznámka: