Faktúra č.108/2018

Faktúry 2018

Číslo: 108/2018

Predmet: Sada plechov, hrnce a kuchyňské dosky

Cena: 85,50 €

Dodávateľ: PROPER SK, s.r.o., Gaštanová 308/36, 010 07 Žilina

Dodávateľ IČO: 50068849

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.8.2018

Dátum doručenia: 23.8.2018

Dátum splatnosti: 30.8.2018

Dátum úhrady: 24.8.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Poznámka:

Faktúra č.107/2018

Faktúry 2018

Číslo: 107/2018 Predmet: Odmena po vydaní Rozhodnutia o schválení projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu Cena: 7 640,00 € Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 50068849 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 22.8.2018 Dátum doručenia: 23.8.2018 Dátum splatnosti: 21.9.2018 Dátum úhrady: 10.9.2018 Spôsob úhrady: Prevodný more »

Detaily

Faktúra č.106/2018

Faktúry 2018

Číslo: 106/2018

Predmet: Prevádzkovanie KDS 7/2018

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.7.2018

Dátum doručenia: 23.8.2018

Dátum splatnosti: 29.8.2018

Dátum úhrady: 24.8.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Poznámka:

Faktúra č.105/2018

Faktúry 2018

Číslo: 105/2018

Predmet: Telefónne poplatky MT 8/2018

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.8.2018

Dátum doručenia: 22.8.2018

Dátum splatnosti: 31.8.2018

Dátum úhrady: 24.8.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Poznámka:

Faktúra č.104/2018

Faktúry 2018

Číslo: 104/2018

Predmet: Ochranné pracovné pomôcky

Cena: 1 404,64 €

Dodávateľ: FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin

Dodávateľ IČO: 36427969

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.8.2018

Dátum doručenia: 16.8.2018

Dátum splatnosti: 29.8.2018

Dátum úhrady: 22.8.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Poznámka:

Faktúra č.103/2018

Faktúry 2018

Číslo: 103/2018

Predmet: Účtovnícke práce 7/2018

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 41495217

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.8.2018

Dátum doručenia: 15.8.2018

Dátum splatnosti: 23.8.2018

Dátum úhrady: 22.8.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Poznámka: