Faktúra č.44/2017

Faktúry 2017

Číslo: 44/2017

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 1 941,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.4.2017

Dátum doručenia: 26.4.2017

Dátum splatnosti: 10.5.2017

Dátum úhrady: 27.4.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.43/2017

Faktúry 2017

Číslo: 43/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 4/2017

Cena: 48,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.4.2017

Dátum doručenia: 21.4.2017

Dátum splatnosti: 28.4.2017

Dátum úhrady: 27.4.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.5.2017

Poznámka: